供应商入门指南
作者： 发布于：2014-06-07 13:34:44 点击量：
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步骤
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相关业务项目
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项目具体内容
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负责人
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第一步
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供应商开发
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1.供应商资料搜集
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供应商提供企业税务登记证、营业执照副本、组织机构代码、特殊行业经营许可证及企业宣传册等材料给我司相关人员。
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采购员
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2.现场考察
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了解供应商相关产品、生产、技术、设备信息。
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采购员、供应部经理
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3.样品检测及试用
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实验室检测，生产试用结果决定产品是否符合我司生产需要。
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技术部经理、生产部经理
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4.报价
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供应商报价
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采购员、供应部经理
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第二步
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计划与订单下达
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1.询价、比价、议价、订立采购合同
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确定合作供应商
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采购员、供应部经理
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2.下达订单
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根据各材料采购周期及特性，通过ERP下达采购订单，传真至供应商。
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采购员、供应部经理
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3.订单执行
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跟踪订单确认回传及供应商安排执行情况
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采购员、供应部经理
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第三步
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入库管理
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1.物资报验
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供应商送货至我司需随车、船携带送货单及相关材料质保书，到厂后到仓库报检，仓库通知实验员检验。
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仓管员
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2.质检
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相关验收人员对材料进行检测，合格通知仓库收货，检测不合格通知供应部联系供应商并办理退货。
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相关验收人员、采购员
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3.入库、确认数量
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检验完毕由仓管员根据材料特性进行数量计量，并安排相关卸货场地，对外签收。
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仓管员
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第四步
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对账、结算、付款
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1.对账
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供应商出具对账单，采购员根据仓管员提供的收货记录进行核对。
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采购员、仓管员
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2.结算
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确认对账单并回传，供应商开具对应发票。
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采购员
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3.付款
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根据合同签订的付款日期及付款方式付款。
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采购员、供应部经理
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第五步
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退换货处理
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1.提出退换货及明确退换货数量
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由使用部门提出退换货要求及数量，通知供应部人员，供应部联系供应商处理。
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车间主任、采购员、仓管员
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2.确认退换货
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供应商到现场或电话协商退换货方式、处理时间及相关费用处理方式。
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采购员、供应部经理
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3.退换货跟踪
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跟踪具体的退换货情况。
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采购员、仓管员、车间主任
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第六步
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其他
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1.非材料原因导致的质量问题
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联系供应商回收或外卖处理
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采购员、仓管员、车间主任、财务人员
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